必威betway投注世界杯嘉兴港区2018年度财政预算执行情况

及2019年度预算草案的报告

 

2018年，港区财政围绕“招商引资提质突破年、环境整治攻坚提档年、转型发展服务提速年”三个年活动和“大征迁、大招引、大整治、大服务”四大战役，立足于“生财、聚财、用财”三篇文章，积极组织收入，优化资源配置，助推经济发展，顺利完成全年财政预算收入目标；民生和各类重点支出有效保障，有力地促进了港区经济社会事业高质量发展。现将嘉兴港区2018年预算执行情况及2019年预算草案报告如下：

一、嘉兴港区2018年综合预算执行情况

港区管委会批准的2018年年初综合预算收入为499600万元（含上划中央收入，下同）；年初综合预算支出为423400万元。在执行过程中，根据港区经济社会发展形势，结合港区财政收支执行情况，经港区管委会批准，2018年综合预算收入调整为530736万元，其中：财政总收入调整为240736万元（其中一般公共预算收入调整为177625万元，上划中央收入调整为63111万元），政府性基金收入调整为290000万元，国有资本经营预算收入仍为0万元；港区2018年综合预算支出调整为433456万元，其中：一般公共预算支出调整为166537万元、政府性基金支出调整为266919万元，国有资本经营预算支出仍为0万元。

港区2018年综合预算收入实际完成540082万元，为调整预算的101.8%。分别为：财政总收入完成255059万元，为上年实绩的136.1%，为调整预算的105.9%，其中：一般公共预算收入完成184312万元，为上年实绩的122.8%，为调整预算的103.8%；上划中央收入完成70747万元，为上年实绩的189.6%，为调整预算的112.1%；政府性基金收入完成285023万元，为上年实绩的274.2%，为调整预算的98.3%；国有资本经营收入0万元。港区2018年综合预算支出实际执行417968万元，为调整预算的96.4%，其中：一般公共预算支出执行152687万元，为上年实绩的128.3%，为调整预算的91.7%；政府性基金支出执行265281万元，为上年实绩的247.7%，为调整预算的99.4%；国有资本经营支出0万元。

（一）一般公共预算收支执行情况

1．一般公共预算收入执行情况

港区2018年一般公共预算收入完成184312万元，为上年实绩的122.8%，为调整预算的103.8%。主要收入科目完成情况如下：

（1）增值税收入完成72107万元，为上年实绩的108.5%，为调整预算的109.5%。

（2）企业所得税收入完成40626万元，为上年实绩的146%，为调整预算的100.1%。增收原因主要是2018年主要骨干企业应纳企业所得税增幅较高和上年部分缓缴今年入库所致。

（3）个人所得税收入完成5973万元，为上年实绩的139.4%，为调整预算的101.5%。增收原因主要是税务部门上年缓缴的个人所得税较多。

（4）城市维护建设税收入完成9632万元，为上年实绩的120.7%，为调整预算的100%。增收原因主要是税务部门增值税、消费税增长带动城市维护建设税增加。

（5）房产税收入完成4292万元，为上年实绩的90.6%，为调整预算的105.2%。

（6）印花税收入完成3442万元，为上年实绩的110.9%，为调整预算的97.8%。

（7）城镇土地使用税收入完成7268万元，为上年实绩的105.4%，为调整预算的97%。

（8）土地增值税收入完成7258万元，为上年实绩的107.7%，为调整预算的96.8%。

（9）契税收入完成7976万元，为上年实绩的86.6%，为调整预算的105.5%。

（10）教育费附加收入完成5034万元，为上年实绩的123.4%，为调整预算的100%。增收原因主要是以前年度补缴。

（11）地方教育附加收入完成3412万元，为上年实绩的123.8%，为调整预算的100.8%。增收原因主要是以前年度补缴。

（12）残疾人就业保障金收入完成661万元 ，为上年实绩的145.6%，为调整预算的107.5%。增收原因主要是税务部门强化征管。

（13）教育资金收入完成6515万元，为上年实绩的274.4%，为调整预算的108.6%。增收原因主要是土地出让收益增加。

（14）农田水利建设资金收入完成4170万元，为上年实绩的274.3%，为调整预算的108.6%。增收原因主要是土地出让收益增加。

（15）行政事业性收费收入完成1355万元，为上年实绩的173.9%，为调整预算的96.8%。增收原因主要是行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等好于预期。

2．一般公共预算支出执行情况

港区2018年一般公共预算支出完成152687万元，为上年实绩的128.3%，完成调整预算的91.7%。其中：上年结转支出17774万元，为上年实绩的653.5%，完成调整预算的82.1%；上级补助支出4314万元，为上年实绩的297.9%，完成调整预算的78.8%；当年预算支出130599万元（其中根据政府性基金结余结转规定调入一般公共预算24000万元），为上年实绩的113.7%，完成调整预算的93.7%。

一般公共预算主要支出科目情况如下：

（1）一般公共服务支出合计15288万元，为上年实绩的140.1%，完成调整预算的95.4%。支出增加主要是安排“最多跑一次”和人员经费等。

（2）公共安全支出合计14917万元，为上年实绩的141.2%，完成调整预算的94.8%。支出增加主要是安排人脸识别预警系统建设经费、交通安全大会战专项经费、公安信息网络安全建设经费等项目。

（3）教育支出合计23503万元，为上年实绩的140.2%，完成调整预算的91.5%。其中：教育费附加支出合计6596万元，为上年实绩的208.5%，完成调整预算的85.8%。支出增加主要是安排高中园区和天妃小学建设以及智慧校园、校园文化等项目投入。

（4）科学技术支出合计20925万元，为上年实绩的379.3%，完成调整预算的94.6%。支出增加主要是加大对港区企业科技创新奖励扶持力度。

（5）社会保障和就业支出合计7591万元，为上年实绩的118.9%，完成调整预算的84.2%。

（6）医疗卫生与计划生育支出合计8477万元，为上年实绩的121.5%，完成调整预算的93.2%。支出增加主要是安排平湖二院基建项目经费，同时加大对港区卫生系统医疗设备投入。

（7）节能环保支出合计9153万元，为上年实绩的192.8%，完成调整预算的69.1%。支出增加主要是加大了“五水五气共治”工作保障及蓝天碧水等项目投入。

（8）城乡社区支出合计36686万元，为上年实绩的80.9%，完成调整预算的96.7%。支出减少主要是智慧港区和港区民生实事工程等款项拨付放到2019年。

（9）农林水支出合计2071万元，为上年实绩的166.1%，完成调整预算的107.2%。支出增加主要是安排港区生态农业发展投资有限公司注册资本。支出超出调整预算原因是收到农林水方面的上级补助支出在调整预算之后，根据《预算法（2014年修订）》第七十一条规定，上级补助支出变化是可以调整的。

（10）交通运输支出合计2997万元，为上年实绩的609.1%，完成调整预算的100.6%。支出增加主要是嘉兴市港务管理局财政管理自2018年4月由港区财政托管，其资金来源为上级补助收入，根据《预算法（2014年修订）》第七十一条规定，其支出变化是可以调整的。

（11）资源勘探信息等支出合计2382万元，为上年实绩的116.4%，完成调整预算的68.1%。

（12）债务付息支出合计5494万元，为上年实绩的100%，完成调整预算的100%。

3．一般公共预算收支平衡情况

2018年，经港区管委会通过的当年支出预算数为115424万元，执行中加上上年结转、调入资金、上级补助等，年终总支出预算调整为166537万元，实际执行支出为152687万元，为上年实绩的128.3%，完成调整预算的91.7%。

根据现行财政体制初步测算，预计港区2018年按财政体制结算地方留用资金（含上级补助收入）为117000万元，加上上年结转21640万元、上级补助5473万元及基金调入一般公共预算24000万元等，可安排支出合计为168113万元，实际支出执行152687万元，财政收支平衡，略有节余。以上为初步测算，具体以2018年度财政总决算为准。若决算后仍有可用财力，则全部安排港区预算稳定调节基金。

（二）政府性基金收支执行情况

1．港区2018年政府性基金收入完成285023万元，为上年实绩的274.2%，为调整预算的98.3%。收入增长的主要原因是土地出让收入大幅增长。主要收入科目完成情况如下：

（1）国有土地收益基金收入完成8766万元，为上年实绩的247.8%，为调整预算的100%。

（2）国有土地使用权出让收入完成275284万元，为上年实绩的278.4%，为调整预算的98.2%。

（3）其他政府性基金收入完成（包括城市基础设施配套费）632万元，为上年实绩的41.3%，为调整预算的140.4%。收入下降主要是根据《必威betway投注世界杯取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）等文件，取消城市公用事业附加基金等政府性基金收费。

2．港区2018年政府性基金支出完成265281万元，为上年实绩的247.7%，完成调整预算的99.4%。其中上年结转支出5万元，完成调整预算的6.4%；上级补助支出2579万元，完成调整预算的94.7%；当年安排支出262697万元，为上年实绩的291.3%，完成调整预算的99.5%，主要按照列收列支原则，使用国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入安排的城乡社区支出。

（三）国有资本经营预算收支情况

港区2018年国有资本经营收入完成0万元。按照量入为出的原则，国有资本经营预算支出数为0万元。

二、嘉兴港区2019年度预算草案

2019年是我们国家高水平推进改革开放的第一年，是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划、实现2020年目标的关键一年，是勇当嘉兴建设大湾区和发展海洋经济排头兵的开局之年，也是检验港区“三年有实效”“三年大变样”的冲刺之年，按照港区管委会2019年度经济社会发展工作的总体部署，综合考虑经济社会发展指标和预算执行中的预期影响因素，编制嘉兴港区2019年预算草案如下：

（一）一般公共预算收支草案

1．一般公共预算收入预算

港区2019年财政总收入预算289957万元，为上年实绩的113.7%。其中，一般公共预算收入预算202682万元，为上年实绩的110%；上划中央收入预算87275万元，为上年实绩的123.4%。

一般公共预算收入预算主要科目情况如下：

（1）增值税收入预算81044万元，为上年预算的123%，为上年实绩的112.4%。

（2）企业所得税收入预算47670万元，为上年预算的117.4%，为上年实绩的117.3%。

（3）个人所得税收入预算6484万元，为上年预算的110.2%，为上年实绩的108.6%。

（4）城市维护建设税收入预算8342万元，为上年预算的86.6%，为上年实绩的86.6%。

（5）房产税收入预算5281万元，为上年预算的129.4%，为上年实绩的123%。

（6）印花税收入预算3525万元，为上年预算的100.1%，为上年实绩的102.4%。

（7）城镇土地使用税收入预算8295万元，为上年预算的110.7%，为上年实绩的114.1%。

（8）土地增值税收入预算5500万元，为上年预算的73.3%，为上年实绩的75.8%。主要考虑是房地产销售趋稳，土地增值税预征税款减少。

（9）契税收入预算11000万元，为上年预算的145.5%，为上年实绩的137.9%。主要考虑的是税务部门2018年缓缴的契税较多。

（10）教育费附加收入预算4745万元，为上年预算的94.2%，为上年实绩的94.3%。

（11）地方教育附加收入预算3150万元，为上年预算的93.1%，为上年实绩的92.3%。

（12）教育资金收入预算6000万元，为上年预算的100%，为上年实绩的92.1%。

（13）农田水利建设资金收入预算3840万元，为上年预算的100%，为上年实绩的92.1%。

（14）行政事业性收费收入预算1850万元，为上年预算的132.1%，为上年实绩的136.5%。

2．一般公共预算支出预算

港区2019年一般公共预算支出预算167000万元，为上年预算的100.3%，为上年实绩的109.4%，其中：上年结转支出预算14019万元，为上年预算的64.8%，为上年实绩的78.9%；上级补助支出8054万元，为上年预算的147.2%，为上年实绩的186.7%，主要是自2019年起嘉兴市港务管理局的部分资金来源由政府性基金改为一般公共预算；当年安排支出预算144927万元（其中根据政府性基金结余结转规定调入一般公共预算4000万元），为上年预算的103.9%，为上年实绩的111%。

港区2019年本级一般公共预算主要支出预算科目如下：

（1）一般公共服务支出预算15770万元，为上年预算的118.2%，为上年实绩的125%。支出预算增加主要是因机构改革，部分部门支出科目调整到本科目。

（2）公共安全支出预算13516万元，为上年预算的90.6%，为上年实绩的95.9%。支出预算减少主要是消防等部门机构改革，其功能科目改为灾害防治及应急管理支出。

（3）教育支出预算24290万元，为上年预算的94.8%，为上年实绩的103.6%。其中教育费附加支出预算6295万元，为上年预算的81.9%，为上年实绩的95.4%。

（4）科学技术支出预算15145万元，为上年预算的69.1%，为上年实绩的73.1%。支出预算减少主要是2018年对企业科技与科技人才一次性投入较多。

（5）社会保障和就业支出预算4825万元，为上年预算的76%，为上年实绩的91.7%。支出预算减少主要是2018年机关事业单位养老金和职业年金单位部分清算补助，本年没有。

（6）卫生健康支出预算7221万元，为上年预算的89.6%，为上年实绩的97.1%。

（7）节能环保支出预算5914万元，为上年预算的45.2%，为上年实绩的65.9%。支出预算减少主要是“五水五气”等项目资金来源改由政府性基金安排。

（8）城乡社区支出预算44837万元，为上年预算的139%，为上年实绩的145.5%。支出预算增加原因主要是增加港区民生实事项目等预算。

（9）交通运输支出预算5978万元，为上年预算的200.7%,为上年实绩的199.5%。支出预算增加原因主要是自2019年起嘉兴市港务管理局的部分资金来源由政府性基金改为一般公共预算。

（10）住房保障支出预算2358万元，为上年预算的241.1%，为上年实绩的299.6%。支出预算增加主要是为细编预算，将公积金等支出列入本科目。

（11）灾害防治及应急管理支出（2019年新增科目）预算1798万元。

（12）债务付息支出预算5495万元，为上年预算的100%，为上年实绩的100%。

（13）预备费预算2000万元。按本级政府一般公共预算支出的1%至3%安排。

乍浦镇2019年一般公共预算支出预算15400万元，其中一般性转移支付13000万元，专项性转移支付2400万元（主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出和农林水支出等转移性支出）。

3．重点项目和重点支出拟安排情况

（1）拟安排政府产业基金20000万元（其中动用历年结余资金5000万元）。

（2）拟安排财政奖励扶持资金15000万元。

（3）拟安排管委会重点工程资金13000万元。

（4）拟安排一般债券付息5495万元。

（5）拟安排智慧港区建设资金5000万元。

（6）拟安排高中园区建设资金3275万元。

（7）拟安排垃圾分类项目2300万元。

（8）拟安排港区民生实事项目2000万元。

（9）拟安排智慧校园建设2000万元。

（10）拟安排平湖二院二期建设项目2000万元。

4.一般公共预算收支平衡情况预测

根据现行财政体制初步测算，预计2019年港区按财政体制结算地方留用资金为141820万元，加上上年结转、上级补助、调入资金及其他收入等，可安排支出合计为168000万元，实际支出安排167000万元。预计2019年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支草案

根据国土部门对2019年土地出让收入的测算和综合各项收入预期，港区2019年政府性基金收入预算260000万元，为上年预算的89.7%，为上年实绩的91.2%。其中：国有土地收益基金收入6500万元，为上年预算的74.1%，为上年实绩的74.2%；国有土地使用权出让收入251750万元，为上年预算的89.8%，为上年实绩的91.5%。

2019年政府性基金支出预算258000万元，为上年预算的96.7%，为上年实绩的97.3%。其中：当年安排支出预算256670万元，上年结转支出预算607万元，上级补助支出预算723万元。支出预算中城乡社区支出预算242324万元，为上年预算的96.2%，为上年实绩96.7%，主要用于征地和拆迁补偿、棚改项目、补助被征地农民和有偿调剂补充耕地指标等费用；政府专项债务还本支出预算11500万元；债务付息支出预算2846万元。

（三）国有资本经营预算收支草案

2019年国有资本经营预算收入数为０；同时，按照量入为出的原则，当年的国有资本经营预算支出数为０。主要原因是港区9家国资公司属于基础公益类企业，以围绕完成政府建设任务、确保城市正常运行、保障国计民生需要、追求社会效益为主要目标，2019年企业预期有不同程度的经营亏损。

(四)2019年1月财政支出情况

根据《预算法（2014年修订）》第五十四条规定，预算年度开始后，预算在正式批准之前安排支出的情况，应当在预算草案的报告中作出说明。截至1月13日，嘉兴港区支出合计1055万元。其中，一般公共预算支出1055万元，政府性基金支出0万元，主要用于1月份人员支出和公用支出。

三、完成2019年预算任务的主要措施

（一）抓收入征管，确保收入提质增效

密切关注经济发展形势和产业结构性调整情况，掌握重点税源变动趋势，强化收入分析、预测，增强政府对税费和经济的调控能力，保持收入稳定可持续增长。

（二）抓改革创新，激发体制机制活力

积极研究国家、省市政策，对上争取政策、项目和资金力争有新突破。加大临港产业园、特色小镇建设、服务业开发等投入力度，支持高新技术产业发展，支持企业节能改造，充分发挥财政奖励扶持资金效益。

（三）抓清费减负，促进企业市场活力

继续清理规范行政事业收费和政府性基金，取消不合法、不合理的收费基金项目。落实好各项普遍性清费减负政策，切实减轻中小企业负担，激发市场活力。

（四）抓财税改革，规范财政支出管理

加强预算编制基础工作，严格按照《预算法》细化预算草案，推进经济分类预算管理改革，全面启用政府预算经济分类和部门预算分类两套科目并相互对应，进一步完善项目支出绩效管理和部门预算支出绩效管理。强化财政支出管理，加大结余结转资金清理力度，完善预算执行进度监管和通报机制。继续加强政府性债务管理，完善债务风险预警与应急处置机制，控制隐性债务规模。

 

附：嘉兴港区2018年预算执行情况及2019年预算草案（表式）

 

 

嘉兴市财政局港区分局  

                            2018年12月15日